市財(cái)政局局長(zhǎng)關(guān)于2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
- 更新時(shí)間：2021-02-27 14:17:48
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工作報(bào)告
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市財(cái)政局局長(zhǎng)關(guān)于2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告第1篇
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：
今年以來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，在盤活存量資金、政府債務(wù)管理等方面進(jìn)一步加大改革力度，預(yù)算執(zhí)行與年初預(yù)算相比發(fā)生較大變化。受市人民政府委托，根據(jù)《預(yù)算法》、《XX市市本級(jí)預(yù)算審查監(jiān)督辦法》、《市本級(jí)財(cái)政資金審批管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就市本級(jí)2017年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況
（一）追加支出12.2億元
市十五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2017年市本級(jí)支出預(yù)算為45億元（不含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）,擬追加支出12.2億元，追加后支出預(yù)算為57.2億元。其中：市本級(jí)追加支出12億元，轉(zhuǎn)移下級(jí)支出0.2億元，具體項(xiàng)目見附表。追加支出的資金來源主要有三項(xiàng)：一是清理盤活存量資金5.5億元，二是按照安徽省人民政府《關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展的意見》相關(guān)要求，壓減一般性支出555萬元，三是調(diào)用歷年結(jié)存的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.6億元（年初結(jié)存15.3億元，本次調(diào)用后結(jié)存8.7億元）。
（二）支出項(xiàng)目調(diào)整1,190萬元
今年以來，部分單位年初預(yù)算安排的項(xiàng)目，在預(yù)算執(zhí)行中由于上級(jí)相關(guān)政策和實(shí)際情況發(fā)生變化需要調(diào)整用途，根據(jù)部門申請(qǐng)，擬對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，具體如下：
1、調(diào)減市金融辦金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)資金30萬元，調(diào)增金融辦XX金融管理人才培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)30萬元；
2、調(diào)減市規(guī)劃局應(yīng)急規(guī)劃編研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)46萬元，調(diào)增市住建委2017-2019年棚戶區(qū)改造和保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施三年滾動(dòng)計(jì)劃編制經(jīng)費(fèi)46萬元；
3、調(diào)減市環(huán)保局大氣自動(dòng)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54萬元，調(diào)增市環(huán)境監(jiān)測(cè)站水污染防治水質(zhì)自動(dòng)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54萬元；
4、調(diào)減市一中綜合樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)260萬元，調(diào)增教育局全國(guó)大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)+信息大賽100萬元、九中學(xué)生公寓維修經(jīng)費(fèi)60萬元、一實(shí)小初中部校園電視臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)40萬元、一中科研樓屋面維修經(jīng)費(fèi)60萬元；
5、調(diào)減市公安局技術(shù)樓二期用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)800萬元，調(diào)增市公安局宏業(yè)派出所拆遷置換費(fèi)用800萬元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
年初預(yù)算收入安排41.1億元，其中土地出讓金38億元，擬調(diào)增土地出讓金收入14億元，主要是今年以來房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)，土地出讓收入增加。調(diào)整后的收入預(yù)算為55.1億元，其中土地出讓金52億元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
年初預(yù)算支出安排39.5億元，其中土地出讓金支出36.5億元，根據(jù)土地出讓收入變化情況，擬調(diào)增征地拆遷支出13.5億元。調(diào)整后的支出預(yù)算為53億元，其中土地出讓金支出50億元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
年初預(yù)算收入安排12,785萬元，其中：市城投公司6,441萬元、蚌投集團(tuán)1,400萬元、交投集團(tuán)700萬元、其他市屬國(guó)有企業(yè)78萬元、動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)4,166萬元。根據(jù)上述公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)結(jié)果，擬調(diào)減收入預(yù)算2,109萬元，調(diào)整后收入預(yù)算為10,676萬元，其中：市城投公司4,130萬元、市蚌投集團(tuán)1,619萬元，市交投集團(tuán)714萬元、其他市屬國(guó)有企業(yè)47萬元、動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)4,166萬元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
年初預(yù)算安排支出12,785萬元，其中：體育中心項(xiàng)目6,659萬元、江河建設(shè)公司施工設(shè)備購(gòu)置26萬元、G206XX南段改造工程700萬元、安徽中途資產(chǎn)管理公司300萬元、保稅物流中心建設(shè)及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼1,100萬元、蚌投集團(tuán)政策性補(bǔ)貼4,000萬元，根據(jù)收入預(yù)算變化情況，擬調(diào)減支出預(yù)算2,109萬元，調(diào)整后支出預(yù)算為10,676萬元，其中：體育中心項(xiàng)目4,279萬元、G206XX南段改造工程700萬元、安徽中途資產(chǎn)管理公司過橋資金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用補(bǔ)助300萬元、保稅物流中心建設(shè)及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼1,350萬元、蚌投集團(tuán)政策性補(bǔ)貼4,000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年安排47萬元。
四、政府性債務(wù)情況(含經(jīng)開區(qū) 、高新區(qū))
（一）地方政府債務(wù)限額情況
2017年，省下達(dá)我市地方政府債務(wù)限額為289.7億元，比上年增加18.3億元。其中一般債務(wù)限額167.4億元、專項(xiàng)債務(wù)限額為122.3億元。市級(jí)債務(wù)限額為190.8億元（市本級(jí)176.3億元、龍子湖區(qū)0.9億元、蚌山區(qū)3.4億元、禹會(huì)區(qū)4.1億元、XX區(qū)6.1億元），比上年增加13.8億元。三縣債務(wù)限額為98.9億元（懷遠(yuǎn)41.8億元、固鎮(zhèn)26.4億元、XX30.7億元），比上年增加4.5億元。截至2017年6月30日，全市政府債務(wù)余額為280.3億元，其中市級(jí)債務(wù)余額190.8億元、三縣債務(wù)余額89.5億元。
（二）地方政府債券收支情況
截至目前，省財(cái)政已分配我市2017年地方政府債券額度363,577萬元（包括置換債券277,294萬元、新增債券86,283萬元），其中：市級(jí)162,631萬元（置換債券122,259萬元、新增債券40,372萬元），三縣200,946萬元（置換債券155,035萬元、新增債券45,911萬元）。按照財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，置換債券必須用于償還財(cái)政部核定的2017年到期的一類債務(wù)，不增加政府債務(wù)余額；新增債券主要用于公益性資本支出，優(yōu)先保障在建項(xiàng)目后續(xù)融資。置換債券的期限分別為3年、5年、7年、10年，利率為3.5%至4.02%。
市本級(jí)債券154,131萬元，其中：
1、置換債券113,759萬元，其中：市城投公司26,861萬元、土地儲(chǔ)備中心68,898萬元、交投集團(tuán)17,000萬元、經(jīng)開區(qū)1,000萬元。
2、新增債券40,372萬元(一般債券19,772萬元、專項(xiàng)債券20,600萬元), 其中：S306解放路橋至力源集團(tuán)一級(jí)公路改造項(xiàng)目12,455萬元、水蚌線電氣化改造10,000萬元、G206懷遠(yuǎn)段公路改造項(xiàng)目8,000萬元、市體育中心5,061萬元、XX二中禹王實(shí)驗(yàn)學(xué)校3,000萬元、淮河北岸濱河綠地1,000萬元、公立醫(yī)院債務(wù)化解432萬元、黃家渡拆除重建項(xiàng)目279萬元、農(nóng)村公路暢通工程145萬元。
市財(cái)政局局長(zhǎng)關(guān)于2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告第2篇
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2015年市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下：
一、調(diào)整事由
近期，財(cái)政部《關(guān)于做好發(fā)行2015年第2批新增地方政府債券有關(guān)工作的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕124號(hào)），核發(fā)我市2015年第2批新增政府債券額度42億元，其中一般債券32億元、專項(xiàng)債券10億元。為推進(jìn)全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展，擬對(duì)本批新增債券42億元安排如下：
——市級(jí)30億元，其中一般債券20億元、專項(xiàng)債券10億元。結(jié)合市級(jí)重大公益性項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際，考慮鐵路和軌道交通建設(shè)任務(wù)較重，擬重點(diǎn)用于重慶交通開投集團(tuán)解決建設(shè)資金問題。
——區(qū)縣12億元，全部為一般債券。綜合考慮相關(guān)區(qū)縣承擔(dān)市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷任務(wù)、在建項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)、高成本債務(wù)、債務(wù)率及舉債空間等因素進(jìn)行分配，并優(yōu)先用于鐵路建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷。
二、調(diào)整方案
根據(jù)上述事項(xiàng)，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)市四屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議已審議批準(zhǔn)的市級(jí)預(yù)算：
（一）市級(jí)一般公共預(yù)算。本級(jí)收入預(yù)算788億元，保持不變；轉(zhuǎn)移性收入1289億元，調(diào)增一般債券收入32億元，調(diào)整為1321億元。本級(jí)支出預(yù)算1008億元，調(diào)增一般債券安排支出20億元，調(diào)整為1028億元；轉(zhuǎn)移性支出1069億元，調(diào)增轉(zhuǎn)貸區(qū)縣一般債券支出12億元，調(diào)整為1081億元。
（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算。本級(jí)收入預(yù)算900億元，保持不變；轉(zhuǎn)移性收入132億元，調(diào)增專項(xiàng)債券收入10億元，調(diào)整為142億元。本級(jí)支出預(yù)算717億元，調(diào)增專項(xiàng)債券安排支出10億元，調(diào)整為727億元；轉(zhuǎn)移性支出315億元，保持不變。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算保持不變。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
市財(cái)政局局長(zhǎng)關(guān)于2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告第3篇
2018年12月27日貴陽(yáng)市第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議通過
貴陽(yáng)市第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議聽取了市人民政府關(guān)于《貴陽(yáng)市2018年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告》，對(duì)市人民政府提出的2018年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案草案進(jìn)行了審查，會(huì)議同意市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查報(bào)告，決定批準(zhǔn)2018年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案。
（《貴陽(yáng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于 批準(zhǔn)貴陽(yáng)市2018年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算 調(diào)整方案的決議》由貴陽(yáng)日?qǐng)?bào)為您提供，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源，未經(jīng)書面授權(quán)許可，不得轉(zhuǎn)載或鏡像。）