ISO9001：2000章節

4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5、6.2、6.3、7.1、7.2、7.4、7.5、7.6、8.2、8.3、8.4、8.5

Q/SHS0001.5-2001章節

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1、問項目經理工程概況，工程項目質量目標及實現情況；

1）  質量目標/指標或管理目標中是否有焊工持證上崗率、焊接工藝評定覆蓋率、焊接拍片一次合格率、設備完好率、無損檢測執行率、擴探執行率等；

2）  質量目標/指標或管理目標是否分解到相關管理層和作業層；

   3) 查質量目標/指標或管理目標實現情況。

2、項目部機構設置，管理人員配置及職責；

   1）手冊中的質量職責是否落實到各職能部門；

2）查壓力管道安裝質控系統責任人員職責是否明確。

3、查施工組織設計、施工方案的編制、批準及內容：

1）是否明確了產品質量目標和要求；

2）是否有壓力管道安裝方案、管道焊接方案、熱處理方案、管道/閥門試壓方案等；

3）過程、文件、資源要求是否明確，質量控制點是否明確。

4）產品要求的驗證、確認、監測和試驗活動是否明確（檢驗方案/計劃）。

4、查項目部文件控制情況，

1）  查文件清單中項目的現行標準、規范有效文本目錄

a)按施工圖查標準規范目錄是否列全；

b)壓力管道常用的標準有（檢查時要根據工程項目實際情況確定）：

GB50235-97工業金屬管道工程施工及驗收規范、

GB50236-98現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范

HG20225-95化工金屬管道工程施工及驗收規范（原化工部標準）

SH3022-99石油化工設備和管道涂料防腐蝕技術規范（中石化標準，下同）

SH3401～3410-1996石油化工管道器材標準

SH3501-2002石油化工有毒可燃介質管道工程施工及驗收規范

SH3502-2000鈦管道施工及驗收規范

SH3517-2001 石油化工鋼制管道工程施工工藝標準   

SH3518-2000閥門檢驗與管理規程

SH/T3412-2001石油化工管道用金屬軟管選用、檢驗及驗收

SH3525-1992石油化工低溫鋼焊接技術規程

SH3523-1999石油化工鎳鉻奧氏體鋼、鎳鉻合金和鎳合金管道焊接規程

SH3520-1991石油化工耐熱合金鋼焊接技術規程

SH3010-2000石油化工設備和管道隔熱技術規程

2）  法律法規目錄

重點查是否有與壓力管道安裝的相關法規，主要有：

——特種設備安全監察條例（第373號國務院令）

——鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規則

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——壓力管道安全管理與監察規定

——壓力管道安裝單位資格認可實施細則

——壓力管道安裝安全質量監督檢驗規則

3）  項目技術文件目錄

對照編制的技術文件查文件目錄； 

4）  查文件發放記錄

a) 抽查設計變更聯系單，圖紙、技術文件發放記錄；

b) 抽查圖紙修改及落圖；

5、查壓力管道安裝人員、特殊工種、崗位持證上崗情況及人力資源臺帳（抽查項目經理、電焊工、質查員證等），工程分包方是否納入管理（包括設備、技術、質檢等）；

1）  人力資源臺帳（管理人員、技術員、質檢員、管道工、焊工、無損檢測人員等）

2）  查項目經理證；

3）  項目質量體系責任人員任命文件，查項目質保工程師資質（工程系列、大專、工程師、從事專業年限至少4年），責任人員是否能夠到崗到位并履行職責；

4）  查質檢員上崗證；

5）  查焊工持證上崗（應當取得資格，有在有效期內的項目，并且未中斷受監察設備焊接6個月以上）；

6）  查無損檢測人員持證上崗（對應檢測項目應當取得有效資格）；

7）  管道工應當具備從事相應工作的能力（查工作年限及崗位工作能力評價）；

8）  若有工程分包（包括勞務分包），相關人員按上述相關條款檢查。

6、查物資采購計劃/合同制訂審批，是否在合格供方名單中，進貨檢驗/試驗（驗證記錄/試驗記錄表）、防護，問有無不合格品，如何評審、處置、驗證，采取措施，查工程分包的控制；

1）  查合格供方、合格工程分包方名單（從事壓力管道安裝的工程分包方，查工程分包方的壓力管道安裝資質），查供方/工程分包方的業績評價資料；

2）  抽查物資采購計劃/采購合同（重點抽管材、焊條、焊絲、管件、閥門，按不同時間段抽），采購計劃/合同中是否明確物資的相關信息——名稱、規格、型號、技術要求、驗收標準等）；

3）  按抽查的采購計劃/合同，是否在合格供方名單中采購；

4）  按抽查的采購計劃/合同，檢查采購物資的驗證記錄（包括產品質量保證書、閥門試壓記錄等）；

5）  查管道元件庫房和場地，材料標識符合可追溯性要求；待檢、合格和不合格區分隔有效，標識清晰；材料防銹和不銹鋼、有色金屬防護符合規范要求；出入庫手續符合可追溯性要求；

6）  查焊接材料庫，材料標識符合可追溯性要求；待檢、合格和不合格區分隔有效，標識清晰；除濕保溫措施，查焊條庫溫濕度記錄；查焊條烘烤、發放、回收記錄是否符合公司程序文件的要求；焊材庫的設備是否完好，計量器具是否在檢定期內，標識是否清晰；

7）  庫房下料時是否執行材料標記移植；

8）  分包工程的材料控制是否按上述要求實施；

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9）  查進貨物資不合格是否按程序文件要求進行標識、隔離、評審和處置；

（分包工程安裝過程控制在相關條款中檢查）

7、查與顧客有關過程的控制（招標文件、投標文件及合同評審記錄）  

8、查施工過程的控制（包括預制加工）

1）過程的確認及采取的措施

a)查圖紙會審記錄、設計交底會議記要；

b)查特種設備安裝改造維修告知書（技術監督局印制）；

c)查作業文件是否滿足工程需求；

d)查施工日志；

e)抽查安全技術交底記錄，重點抽查管道安裝、管道焊接、管道熱處理、管道試壓等安全技術交底；

2）查關鍵過程的控制和確認，特殊過程的控制

a)查焊接工藝評定的覆蓋率；無損檢測、返修記錄、單線圖等；

b)查焊工持證上崗率；

c)查焊接設備的鑒定記錄；

d)查工藝文件（焊接工藝卡與焊接工藝評定的參數是否一致、熱處理工藝文件）；

e)查焊接記錄；

h)抽查不合格焊縫的返修實施情況，包括擴探（是否同一焊工焊的）、返修后的檢驗、單線圖上的標識等；焊縫返修超過二次，查返修工藝的編制和審批；

3）問有無不合格品，若有，查不合格品的評審、處置，糾正措施的制訂、實施和措施有效性驗證；

4）對分包工程的施工是如否進行監督控制，查相關監督控制資料；

5)查中間交接記錄。

9、查產品的標識和可追朔性的控制，

1)查施工現場產品標識；

2)查隱蔽記錄

3)查單線圖，抽查單線圖探傷的焊口號中的焊工號與探傷報告是否一致，返修、擴探是否標識；

10、查顧客財產的控制，（物資、圖紙、無形資產等）

    查顧客財產的臺帳和提供物資的驗收記錄

11、查項目部施工設備、監視測量設備的管理

1）  查項目部設備管理臺帳（包括工程分包方的設備）；

2）  抽查設備的維護檢修記錄；

3）  查在用設備完好率；

4）查計量器具臺帳，抽查在用計量器具（管道試壓用壓力表等）的檢定證書和合格標識，查封存的計量器具的封存手續和標識。

12、抽查工程產品的檢驗情況，包括檢驗批、分項、分部、單位工程的檢驗與評定；

1）  按執行的標準（中石化標準、原化工部標準、國標或顧客指定的表式）要求，查所用檢驗記錄表是否齊全，包括管道組成件的檢驗和試驗，抽查檢驗記錄填寫是否符合要

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求（記錄齊全、真實、清晰、有責任人簽字）；

2) 抽查無損檢測執行率（抽一個單元的執行情況），了解探傷委托、點口（包括擴探）及實施情況；

3) 按單線圖抽無損檢測報告，查報告是否符合要求；另抽無損檢測報告（包括擴探）核查單線圖落圖；

4) 抽管道熱處理報告，查溫度/時間曲線是否符合標準/工藝文件要求；

5) 查檢驗資料是否與工程進度同步；

★根據工程情況檢查是否有下列記錄：

(1)鋼管防腐保溫記錄、補口補傷統計表、防腐層剝離強度抽查、厚度抽查及電火花檢漏記錄（埋地管道）；(2)預制件制作和檢查記錄；(3)管道安裝和支吊架調整記錄；(4)設備安裝記錄（公用管道）；(5)儀表安裝記錄（公用管道）；(6)閥門調試記錄；(7)補償器、膨脹指示器、監察管段和蠕脹測點安裝記錄（高溫工業管道）；(8)靜電接地測試記錄（可燃介質工業管道）；(9)陰極保護施工記錄（公用道）；(10)通球掃線、測徑方案及實施記錄（公用管道）；(11)管道壓力試驗和泄漏性試驗記錄；(12)管道穿、跨越施工記錄（公用管道）；(13)清洗、吹掃、脫脂質量控制程序及記錄。(14)系統封閉記錄；(15)隱蔽工程記錄；(16)重要部位管墩、閥墩混凝土強度報告及施工記錄；(17)竣工驗收資料

13、查顧客滿意監視，施工中監理例會、通知、函的處置驗證。查內外部溝通的實施；

1）  是否進行了顧客滿意的監視，查顧客滿意度調查表。

2）  是否建立了與顧客、第三方實施溝通的渠道；

3）  顧客和第三方提出的問題是否采取了措施，問題是否已封閉。

14、查數據分析情況，各種信息、渠道的收集、分析、利用情況。

1）  是否對產品質量、過程、質量管理體系運行情況等信息收集和分析，能否證實體系的適宜性和有效性，能否確定質量管理體系的改進點。

2）  質量報表是否按時報公司

15、查糾正/預防措施實施情況，質量問題及整改情況；

1）  查質量整改通知單，所列問題是否封閉；

2）  查上次內審或外審發現的不合格項是否再次出現；

16、現場觀察審核（執行工藝情況、安全防護、文明施工、工作環境、機械設備防護、產品外觀質量、各類標識等）。

1) 查現場焊工使用焊條保溫桶情況；

2) 查產品防護，現場不銹鋼產品是否有防護措施，是否有不銹鋼材料和碳鋼材料混放的現象，不銹鋼和碳鋼管道預制場地是否分開；

3) 查設備的完好標識；

4) 查現場主要設備是否掛有安全操作規程；

5) 查現場安全防護和文明施工；

6) 查產品外觀質量，重點抽查管道橫、平、豎、直外觀安裝質量，焊縫表面缺陷等；

7）查焊接、無損檢測、暗室、評片室工作環境是否符合工藝要求，