會計廉政風(fēng)險防控自查表
- 更新時間：2013-12-28
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常用表格
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廉政風(fēng)險防控自查表（個人）
單位（蓋章）： 財政局 填表日期：2013年12月28日
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姓 名 |
張平 |
分管（所在）科室 |
辦公室 |
職 務(wù) |
會計 |
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一崗雙責(zé) |
崗位職責(zé) |
財務(wù)工作 |
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廉政職責(zé) |
依法辦事講求原則、保證會計資料真實(shí)完整 |
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風(fēng)險類別 |
風(fēng) 險 點(diǎn) |
風(fēng)險等級 |
防控措施 |
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權(quán)力行使 |
申請資料的真實(shí)性不認(rèn)真核實(shí) |
高級 |
嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度辦事 |
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制度機(jī)制 |
不按財務(wù)制度辦事 |
高級 |
財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化 |
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思想道德 |
法制觀念淡薄 |
高級 |
確定符合道德規(guī)范的世界觀人生觀價值觀 |
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其他風(fēng)險 |
無 |
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單位意見 |
單位主要負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 |
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責(zé)任人（簽字）：張平 科室負(fù)責(zé)人（簽字）： 分管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：
備注：1、此表一式兩份，一份責(zé)任人自留，一份交單位存檔。